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尊敬的客戶:

  現在將我們雙方合作配合的事宜進行如下規定,以咨雙方共同遵守。

  1、雙方合作以雙方確認的合同及合同附件作為根本,所有溝通及動作以合同為準繩。

  2、我方至貴司所有訂單、價格單、業務聯系函等請在24小時內確認蓋章回傳,(否則視同認可)。

  3、貴公司按照我方訂單要求生產、包裝,包裝必須是我公司確認的統一包裝(編織袋或瓦楞紙箱),每袋/箱產品名稱、數量、規格統一。

  4、貴公司每次發貨時必須有隨貨同行的送貨單(包裝好),內置產品包裝箱/袋(外箱/袋上必須標明清晰、顯眼)或提前傳真至采購部相應對接的文員,方便后期雙方對帳確認。

  5、貴公司貨物到達我方倉庫,我方的品管人員進行品質驗收,倉庫人員進行數字驗收,此質量與數量的確認會在48H內有相應結果(個別驗證化學指標的按我方驗收周期來執行),貴公司可以在相應的時間電話咨詢。合格后正常辦理入庫,不合格會進入不合格品的處理流程,此不合格會有相應的《不合格品處置單》傳真至貴公司進行雙方確認后,進行相應的處理接受或退貨。

  6、根據業務流程,每月1日到5日為對賬日,貴公司傳真或發電子檔將上月送貨列出對賬明細清單及單項匯總數量、金額至相應采購文員,雙方確定的對賬單需簽字蓋章。5-10日為各公司票到我方財務時間(如:2月份的賬在3月核對完畢后,3月10日之前必須收到發票,否則直接影響到1月賬期安排)(新客戶合作請及時對接我方開票信息,對方的付款信息)。

  7、帳務明確,稅票規范到達我方,采購文員根據貴公司的合同帳期進行貨款申請,爭取貨款的及時支付。

  此處6、7兩條是適用有帳期的客戶,如若其他非帳期客戶,嚴格按合同要求來操作!

  8、雙方合作以雙方確認的合同及合同附件作為根本,所有溝通及動作以合同為準繩。

  請貴公司針對以上流程嚴格執行,同時希望我們的雙贏合作能夠走得更長久!


此致!


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